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�。ò耍〾馁~的處理
1.“壞賬申請書”填寫一式三份，有關客戶的名稱、號碼、負責人姓名、營業地址、電話號碼等，均應一一填寫清楚，并將申請理由的事實，收回的可能性等，作簡明
扼要的敘述，經業務部門及經理批準后，連同賬單或票據轉交征信科處理。
2. 壞賬發生的金額，于當月份計算業務人員銷售成績時，應先予扣減壞賬金額的300%。
�。ň牛┵~單的移交及對賬
1. 賬單移交時，應填寫“賬款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核對人均應簽名以示負責，其中二份寄交征信科及賬款組，接收人接交時，除核對賬單金額外，
并應注意是否經過客戶簽認，賬單千萬不可私下移交。
2. 財務部應隨意對客戶辦理通訊或實地對賬，以確定業務人員手中賬單的真實性。
3. 財務部應定期3個月一次核對業務人員手中的賬單，或于特殊目的下不定期抽查業務人員手中賬單。
4. 業務部主管及主任應隨時核對業務人員手中的賬單，并負督促收款工作及催收的責任。
（十）禁止事項
對賬的結果，如發現有下列情況者，除限令業務人員于1 周內予以補正外，并依公司的規定處分。
1. 收款不報或積壓收款；
2. 退貨不報或積壓退貨；
3. 轉售不依規定或轉售圖利。
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