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6.“禁止背書轉讓”字樣的客票，一律不予收取。
7. 收取客戶客票大于應收賬款時，不以現金或其他客戶的款項找錢，應依下列方式處理。
�。�1）支票到期后，由公司以支付現金方式找還；
�。�2）另行訂購抵賬或抵交未付的賬款中的一部分。
8. 本公司無銷貨折讓的辦法，如因發票金額誤開或轉交機關的商店傭金未扣時，需將原開統一發票收回，寄交公司更改或重新開立發票。如無法收回而不得已需抵扣時，則于下次向公司訂貨時，以備忘錄說明經業務經理核準后扣除，不得于收款時，扣除貨款或以銷貨折讓的方式辦理，否則尾數由業務人員負責。
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1.“退票通知書”由信用科填發，業務人員收到后應先行核對并于3日內將回執聯填妥回寄信用科。
2. 業務人員收到退票通知書后應于15日內（客票應即時）前往洽收，并將結果填寫“退票洽收報告”寄回信用科，否則若發生問題，概由業務人員負責，如因未能如期
洽收，應先函告信用科并說明擬往洽收的日期，以確保時效，維護公司的權益。
3. 退票洽收若系換票，新開的票期不得超過退票通知書填發日期45天，否則計算收款成績時，扣減該票金額的80%，超過75天則扣減100%。
�。ㄆ撸﹩栴}客戶的處理
1. 業務人員于訪問客戶或退票洽收時，如發現客戶有異�，F象時，應填寫“問題客戶報告單”，并建議應采取的措施，或視情況填寫“壞賬申請書”呈請批準，由征信
科追蹤處理。
2. 業務人員因疏于訪問，未能明了客戶的情況變化，并填寫“問題客戶報告單”通知公司，致公司蒙受損失時，業務人員應負責賠償該項損失25%以上的金額。（注：疏于訪問意味著未依公司規定的次數，按期訪問客戶者。）
3. 為掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況，業務人員對于所有的逾期應收賬款，均應將未收款的理由，詳細陳述于賬齡分析表的備注欄上，以供公司參考，否則此
類賬款將來因故無法收回形成呆賬時，業務人員應負責賠償25%以上的金額。
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