湖南省郴州市某煤礦轉讓
一、標的基本情況：
煤礦位于湖南省郴州市，煤礦自建公路約1.5公里與通鄉公路相連，距G4高速公路約5公里，交通方便。采礦證生產規模為年產15萬噸，煤種為低灰低硫無煙煤。礦區面積1.6142km2,開采方式為地下開采，開拓方式為斜井，采礦方法為走向長壁后退式。
二、礦山資源概況：
區內含煤地層為二疊紀上統龍潭組上段，含可采煤層2層，為5煤和6煤。5煤煤層厚度0.2—15米，局部可采。6煤煤層厚度0.2—21.6米，一般厚度3.5米，為山曉煤礦主采煤層。
三、儲量情況：
按湖南省自然資源廳儲量核實報告備案證明，煤礦現保有儲量為260萬噸。
四、煤礦投資情況簡介：
本礦于2012年5月19日重組，重組股本金為56837220元�，F因國家產業政策擴能升級要求，必須進行至少15萬噸技改擴能，但股東因缺乏資金等原因，無法正常完成技改，故決定煤礦按股本金整體轉讓，整體轉讓股權，原股東可在原股本金基礎上打折；也可部分轉讓，但至少要求新股東兌現原股東2000萬元現金，其余部分原股本金納入新合伙股本金，新股東負責籌集技改擴能資金，投入的技改資金納入新合伙股本金。
五、投資風險和收益回報
1、該煤礦股本金為56837220元。原年生產能力6萬噸，現因
國家產業政策要求，需技改擴能達年生產能力15萬噸，并于2019年5月27日換發了15萬噸/年的采礦許可證�，F通過初步估算技改擴能資金約4800萬元，相對于其它技改煤礦，我們的技改投資額度是相對較低的，主要是相鄰煤礦關閉，煤礦原有的主井、副井及風井等已經通過縣政府協調劃歸本礦使用，工業廣場等地面基礎設施也比較低價租賃給本礦。估計將使本礦在技改投資上至少節約近4000萬元的投資和縮短6個月的技改工期，預計資金到位后16個月可完成技改擴能工作。
2、投資風險分析：本礦投資風險相對較小，一是基本沒有政策上關閉的風險，至2020年底，湖南省對落后產能關退工作必須完成，9萬噸/年以下煤礦及30萬噸/年以下煤與瓦斯突出煤礦全部關閉，按湘煤關退辦【2018】25號文，本礦屬于規劃保留煤礦。技改擴能后，按照質量二級化標準建設和實行機械化開采，就基本沒有政策關閉的風險。二是安全風險�。罕镜V屬低瓦斯礦井，煤層頂板穩定，水文地質類型中等，只要按照安全規程操作，安全生產風險是可控的。
3、投資收益分析
一是煤礦技改擴能后，穩產既達15萬噸/年，實行機械化開采后可超產達20萬噸/年以上。二是目前因受疫情的影響，原煤價格下調至600元/噸左右，一旦疫情結束，國家加大對經濟刺激力度，原煤價格預計能很快達到800—1000元/噸。三是煤礦所處的位置有地理優勢，周邊有大量的水泥廠以及發電廠等企業，煤礦長期供應這些周邊企業，而且交通相當方便，這相對于北方煤礦而言，節約了200—300元/噸的運費，因有價格優勢，煤炭銷路沒有任何問題，四是煤礦煤質為低灰低硫高發熱量優質無煙煤，發熱量達6000千卡以上，進行分選還可供煉鋼用煤。綜上所述，按原煤400元/噸凈利潤計算，煤礦每年的利潤可達6000--8000萬元，技改后投產服務期限10年可獲純利潤6億元至8億元人民幣。
