第一條本公司為加強對采購工作的管理，做到有章可循，以保證各項生產、業務工作的正常進行，特制定本制度。

　　第二條本公司采用統一采購方式，以期發揮下列優勢：

　　1. 節省相關人力、物力，簡化或合并相關業務。

　　2. 有效統一管制各項物品、物料用量，降低材料采購成本。

　　3. 利用群組技術，以降低材料采購成本。

　　4. 加強采購檢查，以確保采購品質及成本目標。

　　第三條統一采購業務范圍。

　　1. 辦公用品及文具用品，表單印制。

　　2. 生產所用原物料、物品（含直接材料、間接材料、消耗品）。

　　3. 機器、儀器設備、工具（含零配件、量具、夾具、模具、檢查儀器）。

　　4. 廠房設備修繕工程。

　　5. 國外進口零件。

　　第四條統一部門采購作業程序。

　　1. 各部門應填具“物料請購單”或“設備工具請購單”，經核準后送總務部采購室辦理。

　　2. 采購品經使用部門或檢驗部門驗收后，交使用部門使用與管理。

　　第五條請購申請單內需注明單位、料號、規格、數量、需要日期、包裝量、包裝方式、用途及其他特別規定或要求事項。

　　第六條采購時除參考上述資料外，還需準備相關圖示、質量指標、驗收基準等。

　　第七條采購業務范圍。

　　1. 處理各部請購單業務。

　　2. 廠商詢價、招標、發包、議價、訂購單業務。

　　3. 廠商交貨記錄、進度管制業務。

　　4. 提款業務。

　　5. 驗收采購品及處理不良品。

　　6. 廠商品質監察業務。

　　7. 廠商發票處理業務。

　　8. 廠商資料卡建立業務。

　　第八條采購注意事項。

　　1. 在確保品質的前提下，采購成本盡量降低。

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