1. 負責核算企業工資基金的使用情況，每月對人事培訓部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確負責督促；負責督促新員工的現金工資計算、離店員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤；

　　2. 將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后輸入電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表”；按時將工資輸入軟盤送交主管，并開具現金支票，經領導審閱后送交銀行，以保證工資的及時發放；

　　3. 根據“工資匯總表”填制、發放工資，結轉部門工資及代扣款項的記賬憑證；根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工會經費、娛樂活動經費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證；

　　4. 負責代扣員工房租、水、電費（數據由綜合辦公室提供），核算個人所得稅及其他應扣款項；

　　5. 配合人事培訓部做好人工費用的統計工作，提供獎金計算依據；

　　6. 定期核對各部門實發獎金數，還應核對發人數和發出數是否一致，并妥善保管當年工資、獎金發放資料；

　　7. 掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續支出；

　　8. 每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用；

　　9. 每月負責整理、裝訂、發送財務報表及填制經濟活動資料手冊；認真保管好計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等；

　　10. 打印工資轉賬數據、報表（一式兩份），一份送財務部，一份送人事培訓部存檔。

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